目录

　　第一部分  岳阳市统计局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分

　　岳阳市统计局概况

　　一、 部门职责

　　（一）贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策和统计法律、法规，完成国家、省统计调查任务;检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

　　（二）制定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划;建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系。

　　（三）指导和协调全市统计业务工作，组织开展全市有关专项调查；审核市直各有关部门的统计调查计划及其调查方案；根据国务院及省人民政府的统一部署，组织实施全市人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的基础统计数据。

　　（四）为市委、市人民政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全市国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向市委、市人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　（五）统一核定、管理、公布全市经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报;发布社会经济统计信息。

　　（六）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系;指导各基层单位加强统计基础建设。

　　（七）协助有关部门承办全市统计技术资格考试和职称评审有关工作;组织指导全市统计科研、统计教育、统计宣传工作。

　　（八）负责统一管理全市民情民意调查工作；做好调查方案的设计工作，组织好每一项调查任务的完成，并写出调查分析报告。

　　（九）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。岳阳市统计局内设机构包括：办公室、统计执法监督科（岳阳市统计执法监督局）、综合统计与经济研究室、国民经济核算与农村社会经济调查科、工业统计科、能源统计科、投资贸易外经统计科、人口和就业统计科（社会和科技统计科）、服务业统计调查科、普查科、人事科；下设二级机构包括：市统计信息处理中心、市农村抽样调查队、市统计局民意调查中心。

　　（二）决算单位构成。岳阳市统计局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市统计局本级。二级机构人员经费与办公经费一并列入局机关预算。

　　第二部分

　　部门决算表

　　（见附件）

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计1137.8万元，与上年相比，增加9.35万元，增长0.83%。2021年度支出总计1137.8万元，与上年相比，增加9.35万元，增长0.83%，主要是因为支付其他资金社保退费。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计1118.03万元，其中：财政拨款收入1051.91万元，占94.09%；其他收入66.13万元，占5.91%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计1137.32万元，其中：基本支出711.82万元，占62.59%；项目支出425.5万元，占37.41%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计1071.54万元，与上年相比，减少51.87万元；2021年度财政拨款支出总计1071.54万元，与上年相比，减少51.87万元，主要是因为厉行节俭，压减一般性支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出1071.06万元，占本年支出合计的94.17%，与上年相比，财政拨款支出减少32.68万元，减少2.96%，主要是因为厉行节俭，压减一般性支出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出1071.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出959.95万元，占89.63%；科学技术支出37.75万元，占3.52%；社会保障和就业支出50.67万元，占4.73%；卫生健康支出20.69万元，占1.93%，其他支出2万元，占0.19%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为719.44万元，支出决算数为1071.06万元，完成年初预算的148.87%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为364.15万元，支出决算为474.38万元，完成年初预算的130.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度综合绩效考评奖励资金、2021年物业补贴、2020年市本级平安建设工作考评奖励。

　　2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为18.9万元，支出决算为212.07万元，完成年初预算的1122%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年市本级平安建设工作考评奖励、2020年度综合绩效考评奖励资金，财政下拨2021年基层统计调查补助经费，服务业统计及劳动工资统计工作经费，2021年新增两项民意调查工作经费，预拨2021年绩效奖。

　　3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）

　　年初预算为117万元，支出决算为117万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。主要原因是：2021年在年初预算内开支，没有预算追加。

　　4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

　　年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。主要原因是：2021年在年初预算内开支，没有预算追加。

　　5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 一般行政管理事务（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：食品药品监管民意调查经费。

　　6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为37.75万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新型工业化引导资金（工业经济统计）、使用上年结转结余。

　　7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　年初预算为44.71万元，支出决算为44.71万元，决算数与年初预算数持平。主要原因是：2022年在年初预算内开支，没有预算追加。

　　8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    其他行政事业单位养老支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为1.01万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转结余。

　　9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

　　年初预算为3.99万元，支出决算为3.99万元，决算数与年初预算数持平。主要原因是：2022年在年初预算内开支，没有预算追加。

　　10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨建国初期参加工作退休干部补贴。

　　12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

　　年初预算为20.69万元，支出决算为20.69万元，决算数与年初预算数持平。主要原因是：2022年在年初预算内开支，没有预算追加。

　　13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转结余。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出675.56万元，其中：人员经费599.29万元，占基本支出的88.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费76.27万元，占基本支出的11.29%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为36万元，支出决算为9.12万元，完成预算的25.33%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。由于预算数为0，无法计算百分比。

　　公务接待费支出预算为27万元，支出决算为5.61万元，完成预算的20.78%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格执行八项规定，与上年相比减少0.03万元，减少0.53%,减少的主要原因是厉行节俭，严格执行八项规定。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。由于预算数为0，无法计算百分比。

　　公务用车运行维护费支出预算为9万元，支出决算为3.51万元，完成预算的39%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格执行八项规定，与上年相比减少0.24万元，减少6.4%,减少的主要原因是厉行节俭，严格执行八项规定。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.61万元，占61.51%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.51万元，占38.49%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为5.61万元，全年共接待来访团组67个、来宾455人次，主要是接待省统计局检查、县市区统计业务咨询等发生的支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.51万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳市统计局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.51万元，主要是车辆燃油、维护、保险等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，当年没有购置公务用车。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　岳阳市统计局无政府性基金预算收入支出。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　岳阳市统计局无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本部门2021年度机关运行经费支出76.27万元，比上年决算数减少8.74万元，降低10.28%。主要原因是厉行节俭，压减一般性支出。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2021年本部门开支会议费1.89万元，用于召开全市统计会议；开支培训费34.08万元，用于开展统计业务培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额0万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于保障行政运行；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　（一）整体支出绩效评价情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位开展了2021年部门整体支出绩效自评工作，根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1137.8万元，执行数为1118.03万元，完成预算的98.26%。

　　项目绩效目标完成情况：一是局机关全年撰写专项调研报告30余篇，统计分析16篇，决策参考5篇，汇报材料30余篇。同时，坚持每月及时向市委、市政府及相关部门提供统计数据。全年共编印《岳阳经济动态》、《岳阳统计年鉴2021》、《数海奋辑60年》、《数据岳阳》等多项统计产品，全方位、多角度反映全市经济社会发展情况，为党委政府和社会各界提供了详实的统计数据资料；二是及时发布《岳阳市2020年国民经济和社会发展统计公报》、《岳阳市第七次全国人口普查公报》和《岳阳市第三次国土调查主要数据公报》；三是大力加强全市统计联网直报监测工作，特别对工业、投资、社零、服务业、建筑业、能源等主要经济指标数据的监测分析,坚持做到事前有预测、事中强审核、事后重分析；四是有序开展战略性新兴产业企业申报认定，扎实做好高质量发展考核监测、中小微企业监测、民营经济、数字经济等新经济产业统计监测，探索建立岳阳自贸区统计监测体系，全面真实反映全市新产业、新业态、新商业模式的发展情况；五是着力夯实基层基础。主动向市委、市政府汇报，争取在统计力量和经费保障上获得更多支持，基本解决了县级机构设立问题。工业、贸易、服务业、投资、农业等各专业开展业务培训五十余场，培训两千余人次；先后建立县、乡两级跟班学习制度，一年来到市局学习基层统计专业人员四十余人次。主动对标统计督察，组织开展“千人进企业，服务提质效”专项行动，市县两级联合深入四百多家企业，普及宣传统计法律法规，指导企业统计人员熟悉掌握统计报表制度和统计台账规范化建设，示范带动全市四千多家企业强化统计基础工作。同时，加强“四上”单位申报力度，一年来，全市“四上”单位申报新增入库六百余家，超额完成全年目标任务。六是及时回应群众关切。全年回复市长信箱和12345热线等4类平台群众咨询和服务300余次，坚决做到群众关切的问题事事有回应、件件有落实；七是持续强化干部统计法治意识。与国家统计局岳阳调查队共同组织以“深入学习贯彻习近平法治思想 加快推进新时代统计法治建设”为主题的《统计法》颁布38周年系列宣传活动，继续落实统计法律法规进各级党校干部培训班学习内容，邀请省局专家到岳阳市委党校授课，深入华容县、君山区党校宣讲统计法律法规知识，多方位增强干部统计法治意识。八是坚持执法监督优化统计环境。建立《岳阳市统计局“双随机”抽查办法》、《岳阳市统计局统计违法举报线索管理办法》等执法监督制度。对执行上级查询不力，个别专业数据异常的县市区，启动了通报、约谈制度。

　　发现的主要问题及原因：一是存在预算调整，因财政年中追加人员经费、统计工作增加追加经费，2021年预算调整率达31.65%；二是预算执行进度有待进一步提高，年终有结余，虽然年终结余连续两年下降，但是预算执行进度仍然不够。

　　下一步改进措施：一是改进预算安排，坚持当年能形成支出的，当年安排，当年不能形成支出的，当年不予安排；二是加快预算执行，当年已形成支出的，加快资金结算进度，严控和压缩资金的结转结余。

　　（二）项目支出绩效评价情况

　　（1）绩效管理评价工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，常规调查与培训、专项调查与考核、民意调查与考核、统计培训与资料印刷、“四上”、“四下”工作经费、第七次全国人口普查共涉及资金288.98万元，占一般公共预算项目支出总额的67.84%。本单位2021年度无政府性基金预算、国有资本经营预算项目支出，未开展项目绩效评价。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果

　　常规调查与培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为31.5万元，执行数为31.5万元，完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：一是及时完成各专业统计报表任务；二是以汇编统计产品、门户网站等形式对外提供全市基本统计数据；三是完成了网络、门户网站的维护，保障了统计数据联网直报的正常开展。

　　发现的主要问题及原因：一是绩效目标编制不够细化，实际值与目标值有偏差；二是绩效评价跟跟踪监控不够深入，该经费涉及各个专业，绩效管理人员人手不够，无法深入了解到各个专业。

　　下一步改进措施：一是加强绩效目标的编制，年初设置绩效指标时，尽量收集资料，进一步细化项目的工作计划，年中可以根据工作任务变动调整绩效指标；二是建立健全绩效管理相关制度。在预算执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。

　　专项调查与考核项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为24.3万元，执行数为24.3万元，完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：一是全年撰写专项调研报告30余篇，统计分析16篇，决策参考5篇，汇报材料30余篇。同时，坚持每月及时向市委、市政府及相关部门提供统计数据。全年共编印《岳阳经济动态》、《岳阳统计年鉴2021》、《数海奋辑60年》、《数据岳阳》等多项统计产品，全方位、多角度反映全市经济社会发展情况，为党委政府和社会各界提供了详实的统计数据资料；二是及时发布《岳阳市2020年国民经济和社会发展统计公报》、《岳阳市第七次全国人口普查公报》和《岳阳市第三次国土调查主要数据公报》；三是大力加强全市统计联网直报监测工作，特别对工业、投资、社零、服务业、建筑业、能源等主要经济指标数据的监测分析。

　　发现的主要问题及原因：一是年初预算经费不足；二是绩效评价跟跟踪监控不够深入，该经费涉及各个专业，绩效管理人员人手不够，无法深入了解到各个专业。

　　下一步改进措施：一是适当增加财政投入，加强财务核算。因统计工作任务的增加，调研及数据分析任务繁重，可以根据工作任务变动追加预算；二是建立健全绩效管理相关制度。在预算执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。

　　民意调查与考核项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为43.2万元，执行数为43.2万元，完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：一是民调中心是事业运行正常；二是完成了各项民意调查任务。

　　发现的主要问题及原因：一是绩效目标编制不够细化，实际值与目标值有偏差；二是民意调查访问员力量较薄弱，综合素质有待提升。

　　下一步改进措施：一是加强绩效目标的编制，年初设置绩效指标时，尽量收集资料，进一步细化项目的工作计划，年中可以根据工作任务变动调整绩效指标；二是提高访问员招聘要求，加强培训，提升访问员综合素质。

　　统计培训与资料印刷项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为18.9万元，执行数为18.9万元，完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：一是完成了《岳阳经济动态》、《岳阳统计年鉴2021》、《数海奋辑60年》、《数据岳阳》等各类统计产品的印刷；二是按照“分级负责、逐级培训”原则，认真制定了《2021年岳阳市统计局培训学习计划》，工业、贸易、服务业、投资、农业等各专业开展业务培训五十余场，培训两千余人次；先后建立县、乡两级跟班学习制度，一年来到市局学习基层统计专业人员四十余人次，基层统计业务水平进一步提升。

　　发现的主要问题及原因：一是经费不足；二是绩效目标编制不够细化；三是基层统计组织较薄弱。

　　下一步改进措施：一是适当增加财政投入；二是加强绩效目标的编制，年初设置绩效指标时，尽量收集资料，进一步细化项目的工作计划，年中可以根据工作任务变动调整绩效指标；三是适当增加对基层统计人员培训。

　　“四上”、“四下”工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：一是加强“四上”单位申报力度，严格执行企业升规入库条件，加强与税务、工商等部门名录对比，及时更新维护名录库，全面清理空壳、僵尸企业，做到应统尽统，应退尽退；二是全市“四上”单位申报新增入库六百余家，超额完成全年目标任务。

　　发现的主要问题及原因：一是绩效目标编制不够细化，实际值与目标值有偏差；二是绩效评价跟跟踪监控不够深入，该经费涉及各个专业，绩效管理人员人手不够，无法深入了解到各个专业。

　　下一步改进措施：一是加强绩效目标的编制，年初设置绩效指标时，尽量收集资料，进一步细化项目的工作计划，年中可以根据工作任务变动调整绩效指标；二是建立健全绩效管理相关制度。在预算执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。

　　第七次全国人口普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为150万元，执行数为153.08万元，完成预算的102.05%。

　　项目绩效目标完成情况：一是强化保障夯基础。机构保障方面，印发《关于做好岳阳市第七次全国人口普查的通知》，成立了市第七次全国人口普查领导小组，13个县（市区）、141个乡镇（街道）、1889个（村、社区）普查机构在规定时间内全部组建完成。人员保障方面，提高“两员”选聘标准，并分层级、多渠道进行培训，进一步强化“两员”工作职责意识，提高调查技能，为入户登记调查提供坚实人力保障；二是联动开展户籍清查。针对户籍清查难的问题，市人普办联合市公安局多次专题部署，出台整顿方案、开展督查调研、加强协调配合，多措并举做好户籍清查工作，为正式入户调查做好准备。三是深化宣传造氛围。举办了岳阳市第十一届“中国统计开放日”暨第七次全国人口普查宣传月启动仪式，为社会各界理解普查、支持普查、配合人口普查工作营造了良好的舆论氛围。四是入户登记防漏统。全市14311余名普查指导员和普查员走进千家万户，逐人逐项登记普查信息。五是抓紧进行县级普查数据分解。2021年4月份完成了市级普查数据分解工作，5月中旬完成了9个县市区的县级数据分解工作，6月16日完成了13个县市区的县级数据分解工作。六是发布第七次全国人口普查公报。岳阳市第七次全国人口普查公报1-6号已于2021年6月21日在市统计局公众号和统计信息网站发布。

　　发现的主要问题及原因：一是部门配合程度不高，特别在信息共享、部门联动方面表现明显，一定程度上影响工作效率。二是“两员”补贴经费落实不到位。除中心城区外，其他县市区“两员”补贴经费未能逐人足额发放到位。三是组织力量相对较薄弱，基层工作人员综合素质有待提升。

　　下一步改进措施：一是建议“两员”补贴经费尽快按要求逐人足额发放到位；二是强化协同配合，市直部门要加强沟通，及时互通工作情况，扎实推进普查工作进程，高质量完成普查工作任务；三是聚焦高素质普查队伍建设，提高招聘要求，提升队伍整体素质；四是加强全方位培训，提升基层工作人员综合素质，确保普查工作顺利实施。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果

　　绩效管理工作开展顺利，部门决算中项目绩效自评结果为优，部门评价项目绩效评价结果为优，以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优。

　　预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，一并作为附件公开。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附件

　　岳阳市2021年度部门（单位）整体支出

　　绩效评价自评报告

　　部门(单位)名称：            岳阳市统计局

　　预 算 编 码：             50201

　　评价方式：岳阳市统计局绩效自评

　　评价机构：岳阳市统计局整体支出绩效评价小组

　　报告日期： 2022年 6 月 15日

　　岳阳市财政局（制）

　　填报人（签名）： 周璐                       联系电话：8788782

　　岳阳市统计局整体支出绩效评价报告综述

　　根据岳阳市财政局关于印发《2022年度岳阳市预算绩效管理工作方案》的通知（岳财发〔2022〕6号）的要求，现对岳阳市统计局2021年度的部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：

　　一、部门（单位）概况

　　（一）单位基本情况

　　岳阳市统计局系财政全额预算拨款单位。2021年末编制人数50人，其中：行政编制28人，事业编制22人。在职实有人数41人，其中：行政人员24人，参公事业人员5人，非参公事业人员12人。退休人员34人。

　　局机关本级内设机构有11个：办公室、统计执法监督科（岳阳市统计执法监督局）、综合统计与经济研究室、国民经济核算与农村社会经济调查科、工业统计科、能源统计科、投资贸易外经统计科、人口和就业统计科（社会和科技统计科）、服务业统计调查科、普查科、人事科（离退休人员管理服务科）；下设二级机构3个：市统计信息处理中心、市农村抽样调查队、市统计局民意调查中心。

　　市统计信息处理中心、市农村抽样调查队、市统计局民意调查中心的人员经费与办公经费一并列入局机关预算。

　　（二）部门整体收支情况

　　2021年初市财政批复市统计局预算为719.44万元，上年结余19.77万元（财政收回365元），年中追加经费332.47万元，其他收入66.12万元，全年经费收入1137.8万元。2021年实际决算支出1137.32万元，当年结余-19.29万元，累计结余0.48万元。

　　2021年决算总支出1137.32万元，其中工资福利支出546.3万元、商品和服务支出479.06万元、对个人和家庭的补助107.33万元、其他资本性支出4.63万元。上述决算支出中基本支出711.82万元，项目支出425.5万元。

　　二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

　　根据《会计法》、《预算法》、《政府会计准则》、《政府会计制度》等法律和财政部、省财政厅及市财政局有关财务规章的规定，先后制订了《岳阳市统计局机关财务管理制度》、《岳阳市统计局“三公”经费管理暂行规定》、《岳阳市统计局公务卡管理规定》、《岳阳市统计局机关公务接待管理办法》、《岳阳市统计局机关固定资产管理制度》等，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。上述制度按规定执行到位。

　　2021年统计局部门整体支出1137.32万元，其中基本支出711.82万元，占总支出62.59%，人员支出635.55万元，占基本支出89.29%，公用支出76.28万元，占基本支出10.71%，项目支出425.5万元，占总支出37.41%，明细情况如下：

　　2021年部门整体支出结构分析表

　　单位：万元

　　（一）基本支出。

　　基本支出用于为保障单位各科室、二级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

　　2021年年初预算批复的基本支出为433.54万元（其中人员经费支出348.83万元、公用经费支出84.71万元。），年中追加238.93万元，其他收入36.13万元，上年结余3.22万元，全年合计收入711.82万元。全年实际决算支出711.82万元，无年末结余。

　　2021年决算基本支出711.82万元，其中工资福利性支出546.3万元、商品和服务支出76.28万元、对个人和家庭的补助89.24万元。

　　（二）项目支出

　　项目支出是在基本支出之外为完成各项统计业务工作任务而发生的支出，主要用于常规统计业务、专项统计调查、大型普查等。

　　1、专项资金安排落实、总投入等情况分析。

　　2021年年初预算批复的项目支出为285.9万元，年中追加93.53万元，其他收入30万元，上年结余16.55万元，全年收入合计425.98万元。实际决算支出425.5万元。年终结余0.48万元。

　　2、专项资金实际使用情况分析

　　2021年决算的项目支出为425.5万元，其中：1、一般行政管理事务84.25万元，主要用于统计资料印刷、统计业务培训等工作。2、专项统计业务117万元，主要用于民意调查、常规统计调查等工作。3、专项普查活动150万元，主要用于全国第七次人口普查。4、其他统计信息事务30万元，主要用于物流统计购买服务。5、一般行政管理事务（市场监督管理事务）6.5万元，主要用于食品安全满意度调查相关支出。6、其他科学技术支出37.75万元，主要用于工业企业统计发生的相关费用。

　　3、专项资金管理情况分析

　　严格按照和执行资金使用管理的相关规定，对资金实行“专款专用”，严控风险防范，保障资金安全和高效运行。

　　三、部门（单位）整体支出绩效情况

　　2021年，根据我局年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分97分（详见附表1），财政支出绩效为“优”。部门整体支出绩效情况如下：

　　（一）“三公”经费情况分析

　　为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定，财务管理不断加强。2021年统计局“三公经费”预算支出36万元，实际开支9.12万元，在预算内开支。其中：公务接待费5.61万元，较去年降低了0.53%，公务用车运行维护费3.51万元，较去年降低6.4%，是由于本单位厉行节俭，严格执行八项规定；本单位无因公出国（境）费用支出。

　　（二）公务卡刷卡情况分析

　　2021年1-7月统计局公务消费卡使用占授权支付额度94%，8月份更换了集中支付系统，不统计公务卡消费占比情况。

　　（三）最大效益使用固定资产

　　截止2021年12月31日固定资产1139.5万元，按照厉行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每一件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥最大的效益。资产的购置按照规定的程序报机关事务管理局批准购置，达到政府采购标准的报政府采购管理办公室进行政府采购，资产的处置报废，按照财政规定的审批程序报机关事务管理局审批后再处置，保证资产的安全高效，防止资产流失。

　　（四）统计工作卓有成效

　　1、坚持每月及时向市委、市政府及相关部门提供统计数据。全年共编印《岳阳经济动态》、《岳阳统计年鉴2021》、《数海奋辑60年》、《数据岳阳》等多项统计产品，全方位、多角度反映全市经济社会发展情况，为党委政府和社会各界提供了详实的统计数据资料。

　　2、做好统计公报编撰和发布工作。及时发布《岳阳市2020年国民经济和社会发展统计公报》、《岳阳市第七次全国人口普查公报》和《岳阳市第三次国土调查主要数据公报》。

　　3、门户网站发布各类统计信息260条，其中国家局采用2条，省局采用33条，市级信息203条，市政府政务网站采用100余条。

　　4、展现为民担当，及时回应群众关切。全年回复市长信箱和12345热线等4类平台群众咨询和服务300余次，坚决做到群众关切的问题事事有回应、件件有落实。

　　5、大力加强全市统计联网直报监测工作，特别对工业、投资、社零、服务业、建筑业、能源等主要经济指标数据的监测分析,坚持做到事前有预测、事中强审核、事后重分析。

　　6、强化统计监测，服务经济发展。多次建议市委、市政府召开经济运行分析会，加大与发改、工信、商务粮食、住建等部门协调配合力度，切实抓好经济运行监测工作，确保全市经济运行保持稳中有进态势。

　　7、有序开展战略性新兴产业企业申报认定，扎实做好高质量发展考核监测、中小微企业监测、民营经济、数字经济等新经济产业统计监测，探索建立岳阳自贸区统计监测体系，全面真实反映全市新产业、新业态、新商业模式的发展情况。

　　8、深入开展专题分析研究，推出一批精品力作。一年来,局机关全年撰写专项调研报告30余篇，统计分析16篇，决策参考5篇，汇报材料30余篇。其中：《我市节能降耗再显成效 低碳发展仍需努力——“十三五”能耗双控情况报告》、《岳阳产业发展与人口就业关系分析》等获市主要领导高度评价。

　　9、基层力量日益增强。主动向市委、市政府汇报，争取在统计力量和经费保障上获得更多支持，基本解决了县级机构设立问题。同时，以市政府名义下发《关于进一步加强统计基层基础工作的通知》，这是继2019年两办联合下发“统计十条”后，再一次对加强基层基础工作提出新要求。

　　10、业务能力持续向好。按照“分级负责、逐级培训”原则，认真制定《2021年岳阳市统计局培训学习计划》，今年以来，工业、贸易、服务业、投资、农业等各专业开展业务培训五十余场，培训两千余人次；先后建立县、乡两级跟班学习制度，一年来到市局学习基层统计专业人员四十余人次，基层统计业务水平进一步提升。

　　11、基础台账显著规范。主动对标统计督察，组织开展“千人进企业，服务提质效”专项行动，市县两级联合深入四百多家企业，普及宣传统计法律法规，指导企业统计人员熟悉掌握统计报表制度和统计台账规范化建设，示范带动全市四千多家企业强化统计基础工作，进一步增强了企业依规报数、依法统计的意识。

　　12、企业入规量质并举。加强“四上”单位申报力度，严格执行企业升规入库条件，加强与税务、工商等部门名录对比，及时更新维护名录库，全面清理空壳、僵尸企业，做到应统尽统，应退尽退。一年来，全市“四上”单位申报新增入库六百余家，超额完成全年目标任务。

　　13、多措并举，持续强化干部统计法治意识。与国家统计局岳阳调查队共同组织以“深入学习贯彻习近平法治思想 加快推进新时代统计法治建设”为主题的《统计法》颁布38周年系列宣传活动，继续落实统计法律法规进各级党校干部培训班学习内容，邀请省局专家到岳阳市委党校授课，深入华容县、君山区党校宣讲统计法律法规知识，多方位增强干部统计法治意识。

　　14、坚持执法监督优化统计环境。建立《岳阳市统计局“双随机”抽查办法》、《岳阳市统计局统计违法举报线索管理办法》等执法监督制度。认真落实“双随机”抽查制度，全年随机抽取联网直报单位进行统计执法检查，督促违法单位在规定时间内整改落实。对执行上级查询不力，个别专业数据异常的县市区，启动了通报、约谈制度。

　　四、存在的主要问题

　　1、存在预算调整。因财政年中追加人员经费、统计工作增加追加经费，2021年预算调整率达31.65%。

　　2、预算执行进度有待进一步提高。年终有结余，虽然年终结余连续两年下降，但是预算执行进度仍然不够。

　　五、改进措施和有关建议

　　（一）进一步加快预算执行进度

　　一是改进预算安排，坚持当年能形成支出的，当年安排，当年不能形成支出的，当年不予安排；二是加快预算执行，当年已形成支出的，加快资金结算进度，严控和压缩资金的结转结余。

　　（二）增加年初预算，降低预算调整率

　　历年来年初预算不足，每年统计工作增加，因经费不足，工作开展较为困难，存在追加预算的情况，导致预算调整率偏高。减少预算调整，根据当年统计工作适当增加年初预算。

　　附件1

　　部门整体支出绩效评价评分表

2021年岳阳市统计局决算公开表.xls

2021年岳阳市统计局项目支出自评报告.zip