岳统办发〔2015〕2号

 

 

关于印发岳阳市

统计局差旅审批制度的通知

 

各科室、中心、队：

经局党组研究同意，现将差旅审批制度印发你们，请认真遵照执行。

 

 

                           岳阳市统计局办公室

                                2015年1月30日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

岳阳市统计局办公室                   2015年1月30日印发

岳阳市统计局差旅审批制度

 

为加强和规范机关差旅管理，根据《岳阳市市直机关差旅费管理办法》（岳市财行〔2014〕9号），结合我局实际，制定本制度。

一、严格差旅审批程序

局机关各科室应加强公务外出计划管理，科学安排和严格控制公务外出的时间、地点、内容、线路、频率和人员数量。工作人员到岳阳市区以外的公务外出实行审批制，出差前3日内须认真填写《岳阳市统计局工作人员出差审批表》，按程序审批后方可外出。

1.局领导出差前须报局长批准。

2.科长出差，须经分管领导提出意见后报局长审批（省统计局会议通知除外）。

3.科长以下工作人员出差，2天以下（含2天），经科长提出意见后，报分管领导审批；2天以上报局长审批。

4.须携带《公务接待函》的，按程序审批。

二、规范差旅费开支

1.伙食补助费按出差自然（日历）天数包干补助。省外出差，执行分地区伙食补助费标准（按岳市财行〔2014〕9号文件执行）；省内出差(不含君山区、云溪区)，补助标准为每人每天100元。

2.市内交通费按出差自然（日历）天数包干补助，补助标准为每人每天80元（不含君山区、云溪区）。

3.工作人员到君山区、云溪区开展公务活动，实际发生的城市间交通费凭据报销，市内交通费在规定限额标准内（80元每人每天）凭据报销。伙食补助在规定限额标准内（100元每人每天）凭据报销，原则上不得报销住宿费，因情况特殊、需要住宿的，应事先向单位财务分管领导报备方能报销。

4.所有差旅费用开支，具体执行细则，严格按《岳阳市市直机关差旅费管理办法》（岳市财行〔2014〕9号）文件执行。

三、严肃差旅纪律

1.对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用财务不予报销。严禁先出差后办理手续。

2.出市外执行公务严禁私驾车。

3.住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。

4.伙食补助费和市内交通费按规定标准包干补助，不凭票报销。

5.差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。

6.实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费、城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

7.出差后5个工作日内办理报销手续。

四、加强监督问责

违反本制度，有下列行为之一的，依法依纪追究相关领导和人员的责任：

1.没严格执行出差审批制度或出差审批控制不严的。

2.虚报冒领差旅费的。

3.不按差旅费开支范围和标准报销的。

4.不按规定报销差旅费的。

6.转嫁差旅费的。

7.其他违反相关规定的。

有前款所列行为之一的，由纪检监察室会同有关科室责令改正，违规资金应予追回，并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人，按规定给予行政处分。涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

本制度自发布之日起执行。